山河智能装备股份有限公司 2021年度内部控制评价报告

根据《企业内部控制基本规范》，《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定和要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合山 河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法 91后入视频，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2021年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价， 。

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